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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
17160
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-130302
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317262
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado