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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001026
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
16988
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
IVA
₲ 270.909
Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
22;25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-130592
Monto Contrato
₲ 8.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.973.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado