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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
15534
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARIÑA RIOS JUNIPERO E.I.R.L
RUC
80081817-2
Número de Contrato
03;04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119311
Monto Contrato
₲ 6.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.603.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA U.N.C. PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado