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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 22.330.000
Nro. de Orden de Pago
17159
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.235.424
IVA
₲ 2.030.000
Retención DNCP
₲ 79.576
Retención IVA
₲ 609.000
Retención Renta
₲ 406.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132315
Monto Contrato
₲ 22.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.235.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado