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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001890
Monto de la Factura
₲ 5.748.000
Nro. de Orden de Pago
17176
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.244
IVA
₲ 522.545
Retención DNCP
₲ 20.484
Retención IVA
₲ 156.763
Retención Renta
₲ 104.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
24;32
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-132204
Monto Contrato
₲ 7.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.882.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.601.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado