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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 997.000
Nro. de Orden de Pago
15902
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.375
IVA
₲ 90.636
Retención DNCP
₲ 3.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01;03;09;42
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122202
Monto Contrato
₲ 7.753.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.753.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado