- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 3.750.500
Nro. de Orden de Pago
15948
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.657
IVA
₲ 340.957
Retención DNCP
₲ 13.365
Retención IVA
₲ 102.287
Retención Renta
₲ 68.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01;03;09;42
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122202
Monto Contrato
₲ 7.753.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.753.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado