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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 685.400
Nro. de Orden de Pago
15938
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.908
IVA
₲ 62.309
Retención DNCP
₲ 2.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
04,04,04,07,12,38
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122338
Monto Contrato
₲ 23.602.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.601.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.545.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado