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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
17098
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO JULIAN AGUILAR CRISTALDO
RUC
884797-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-131458
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado