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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016718
Monto de la Factura
₲ 2.596.545
Nro. de Orden de Pago
15918
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.267
IVA
₲ 236.050
Retención DNCP
₲ 9.253
Retención IVA
₲ 70.815
Retención Renta
₲ 47.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02;02;08;43
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122204
Monto Contrato
₲ 11.895.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.895.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.312.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado