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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016719
Monto de la Factura
₲ 3.098.250
Nro. de Orden de Pago
15901
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.379
IVA
₲ 281.659
Retención DNCP
₲ 11.041
Retención IVA
₲ 84.498
Retención Renta
₲ 56.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02;02;08;43
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122204
Monto Contrato
₲ 11.895.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.895.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.312.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado