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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 2.752.705
Nro. de Orden de Pago
15914
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.772
IVA
₲ 250.246
Retención DNCP
₲ 9.810
Retención IVA
₲ 75.074
Retención Renta
₲ 50.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03,03,06,11,39
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122336
Monto Contrato
₲ 21.784.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado