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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 2.932.150
Nro. de Orden de Pago
15912
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.421
IVA
₲ 266.559
Retención DNCP
₲ 10.449
Retención IVA
₲ 79.968
Retención Renta
₲ 53.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03,03,06,11,39
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122336
Monto Contrato
₲ 21.784.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado