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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005778
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
16909
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
09;17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-123897
Monto Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.813.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.588.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307244
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Revistas Informativas para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado