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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
16275
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
6,7,8,12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122554
Monto Contrato
₲ 2.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.162.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes Institucionales y de Confecciones Textiles Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado