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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Nro. de Timbrado
11657129
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-123202
Monto Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.238.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302451
Nombre de la Licitación
Consultoría en Servicios Audio Visuales para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones