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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Nro. de Timbrado
11657129
Monto de la Factura
₲ 5.560.000
Nro. de Orden de Pago
1490
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-123202
Monto Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.443.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.238.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302451
Nombre de la Licitación
Consultoría en Servicios Audio Visuales para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones