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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Nro. de Timbrado
11690855
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR DARIO GIMENEZ LEZCANO
RUC
1831766-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119175
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302465
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Publicitarios para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones