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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020677
Nro. de Timbrado
11276678
Monto de la Factura
₲ 11.277.000
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.235.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-121063
Monto Contrato
₲ 117.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.192.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones