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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Nro. de Timbrado
11411868
Monto de la Factura
₲ 4.310.000
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.294.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA ELIZABET GALENAO SILVA
RUC
5198631-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119225
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302575
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones