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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
11663164
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FERREIRA
RUC
2997263-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119948
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302459
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones