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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Nro. de Timbrado
11319545
Monto de la Factura
₲ 9.905.000
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.868.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH LUISA ENCISO GARCIA
RUC
3852346-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119414
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302460
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómico para la gobernacion de misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones