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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001707
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 3.315.000
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119607
Monto Contrato
₲ 3.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.302.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302475
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza y derivados para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones