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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000274
Nro. de Timbrado
11609056
Monto de la Factura
₲ 81.146.834
Nro. de Orden de Pago
1894
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA BEATRIZ FORNERA PATIÑO
RUC
996406-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-131799
Monto Contrato
₲ 81.146.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.238.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.125.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones