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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Nro. de Timbrado
11464785
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA CEFERINA ACHAR PUJOL
RUC
498717-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119416
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302460
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómico para la gobernacion de misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones