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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000301
Nro. de Timbrado
11683788
Monto de la Factura
₲ 3.183.000
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119221
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.165.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.077.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302670
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas, arreglos florales y centro de mesa para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones