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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
11103767
Monto de la Factura
₲ 2.778.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA VANNI
RUC
3231920-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-16-119189
Monto Contrato
₲ 10.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.606.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.567.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302475
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza y derivados para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones