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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 17.925.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.151.240
IVA
₲ 1.629.545
Retención DNCP
₲ 63.226
Retención IVA
₲ 488.864
Retención Renta
₲ 488.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-212010
Monto Contrato
₲ 17.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.192.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.151.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TÉRMICAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas