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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002408
Nro. de Timbrado
15977825
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.598.664
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-222527
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.191.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.598.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS (DEL ITEM CANCELADO EN EL ID 411601)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas