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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068778
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 18.913.012
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.798.004
IVA
₲ 1.719.365
Retención DNCP
₲ 66.711
Retención IVA
₲ 515.810
Retención Renta
₲ 515.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-213385
Monto Contrato
₲ 18.913.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.896.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.798.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas