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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070470
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 6.352.500
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.977.991
IVA
₲ 577.500
Retención DNCP
₲ 22.407
Retención IVA
₲ 173.250
Retención Renta
₲ 173.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215194
Monto Contrato
₲ 6.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.346.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.977.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411592
Nombre de la Licitación
MEMBRESIA LACNIC
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas