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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005358
Nro. de Timbrado
16752103
Monto de la Factura
₲ 11.690.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.895.080
IVA
₲ 1.062.727
Retención DNCP
₲ 40.809
Retención IVA
₲ 318.818
Retención Renta
₲ 425.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-212234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.872.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.935.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas