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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004617
Nro. de Timbrado
15849172
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.272
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-212234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.192.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.040.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas