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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068666
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 79.851.650
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.144.033
IVA
₲ 7.259.241
Retención DNCP
₲ 281.659
Retención IVA
₲ 2.177.772
Retención Renta
₲ 2.177.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-218089
Monto Contrato
₲ 79.851.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.781.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.144.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DTI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas