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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Nro. de Timbrado
16015993
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.869.631
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 25.749
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-224189
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.293.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas