- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003717
Nro. de Timbrado
16104537
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.440
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.248
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 288.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-218090
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.550.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DTI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas