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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006986
Nro. de Timbrado
16073152
Monto de la Factura
₲ 73.600.000
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.260.945
IVA
₲ 6.690.909
Retención DNCP
₲ 259.607
Retención IVA
₲ 2.007.273
Retención Renta
₲ 2.007.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221350
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.535.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.260.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419637
Nombre de la Licitación
CAMBIO DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas