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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 814.340
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.639
IVA
₲ 74.031
Retención DNCP
₲ 2.961
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221061
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.432.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418088
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas