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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005860
Nro. de Timbrado
17977368
Monto de la Factura
₲ 1.486.650
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.699
IVA
₲ 135.150
Retención DNCP
₲ 5.406
Retención IVA
₲ 40.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221303
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.453.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.155.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas