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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000188
Nro. de Timbrado
15707629
Monto de la Factura
₲ 63.747.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.988.823
IVA
₲ 5.795.182
Retención DNCP
₲ 224.853
Retención IVA
₲ 1.738.555
Retención Renta
₲ 1.738.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215010
Monto Contrato
₲ 123.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.719.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.739.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410752
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas