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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 9.779.600
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.203.048
IVA
₲ 889.055
Retención DNCP
₲ 34.495
Retención IVA
₲ 266.717
Retención Renta
₲ 266.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215010
Monto Contrato
₲ 123.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.719.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.739.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410752
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas