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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Nro. de Timbrado
16315565
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215553
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CONTENEDOR DIFERENCIADO POR MATERIALES RECICLABLES Y GESTION DE RESIDUOS CON PARTICIPACION ACTIVA DE RECICLADORES DE BASE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas