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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010480
Nro. de Timbrado
15328970
Monto de la Factura
₲ 61.600.000
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.968.400
IVA
₲ 5.600.000
Retención DNCP
₲ 217.280
Retención IVA
₲ 1.680.000
Retención Renta
₲ 1.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-223846
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.545.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.968.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas