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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Nro. de Timbrado
16297339
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.455
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215514
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas