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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002858
Nro. de Timbrado
16903392
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-215514
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.982.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas