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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Nro. de Timbrado
15663451
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.819
IVA
₲ 129.091
Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 38.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-218088
Monto Contrato
₲ 1.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.418.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DTI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas