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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.700.000
IVA
₲ 4.161.727
Retención DNCP
₲ 300.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-107807
Monto Contrato
₲ 117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.155.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Viveres para Familias Indigentes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro