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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0007265
Monto de la Factura
₲ 123.950.000
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.454.200
IVA
₲ 11.268.182
Retención DNCP
₲ 495.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-106358
Monto Contrato
₲ 123.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.454.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rastra Aradora y Rotativa Hidraulica
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro