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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.517.760
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 42.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruben Rosas Florentin
RUC
700941-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-105356
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289268
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria de Comunicaciones Institucionales
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro