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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 11.280.544
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.235.422
IVA
₲ 1.025.504
Retención DNCP
₲ 45.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA
RUC
1333070-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-112738
Monto Contrato
₲ 45.122.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.122.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.941.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297883
Nombre de la Licitación
Reparación del Colegio Nacional Fulgencio Yegros-Calle 12000 Bertoni
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro